| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD0/0237 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AGRA, s.r.o. |
| Adresa: | Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
| IČO: | 36382914 |
| Predmet: | kontajnery Zberný dvor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24204,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0_0237 |
| Zverejnené: | 15.06.2020 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:11.
